Auditoría interna Gestión 2025
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INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA (Publicado: 3 de Febrero de 2025) |
Descargar |
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01.- INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO GESTION 2024.pdf |
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| 2 |
02.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.pdf |
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03.- RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTION 2025.pdf |
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04.- INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2024.pdf |
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05.- INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS IDROCARBUROS -I.D.H. GESTION 2024.pdf |
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06.- PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL SEGURO ÚNICO DE SALUD – SUS GESTIÓN 2024.pdf |
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| 7 |
07.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO DEL INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO IDH GESTION 2023.pdf |
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| 8 |
08.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.pdf |
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09.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.pdf |
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10.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2023.pdf |
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11.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO - GESTION 2023.pdf |
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12.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL GAMC 2023.pdf |
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13.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL RESGISTRO UNICO PARA LA ADMINITRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL GAMC 2022.pdf |
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14.- INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES N° CGE-112-2022 Y N° CGE-114-2022.pdf |
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15.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2025.pdf |
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16.- RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OEPRATIVO ANUAL 2026.pdf |
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GAMC-INF-UAI-12-2025 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES AL PERSONAL DE PLANTA, Y CONSULTORES DE LÍNEA DE LA GESTIÓN 2024.pdf |
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GAMC-INF-UAI-13-2025 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO UPRE-CIF-IG-0015-24 PARA EL PROYECTO “CONST. UNIDAD EDUCATIVA JULIO HUMEREZ DELGADILLO – CLIZA” – GESTIONES 2024 Y 2025.pdf |
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| 19 |
GAMC-INF-UAI-14-2025 INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA – GESTIÓN 2024..pdf |
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Auditoría interna Gestión 2024
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INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA (Publicado: 8 de Febrero de 2024) |
Descargar |
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01.- GAMC-INF-UAI-01-2024 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO-GESTION 2023.pdf |
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02.- RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL 2023.pdf |
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03.- GAMC-INF-UAI-02-2024 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2023.pdf |
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04.- GAMC-INF-UAI-03-2024 INFORME DE AUDITOR╓A OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACIрN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - I.D.H GESTIрN 2023..pdf |
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05.- GAMC-INF-UAI042024 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL I.D.H. GESTIÓN 2022..pdf |
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06.- GAMC-INF-UAI052024 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A IDH - GESTIÓN 2021..pdf |
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07.- GAMC-INF-UAI062024 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTION 2022..pdf |
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08.- GAMC-INF-UAI072024 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA REFERENTE A LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (PISI) EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA.pdf |
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09.- INFORME DE AUDITORÍA GAMC-INF-UAI082024, RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA REFERENTE A LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS (PISLEA) GAM CLIZA.pdf |
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10.- GAMC-INF-UAI092024 INFORME DE CONTROL INTERNO RESPECTO AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA REFERENTE A LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (PISI) EN EL GAM.pdf |
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11.- INFORME DE AUDITORÍA GAMC-INF-UAU1 02024, INFORME DE CONTROL INTERNO RESPECTO AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA REFERENTE A LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE.pdf |
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12.- GAMC-INF-UAI112024 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2021.pdf |
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13.- GAMC-INF.UAI122024 INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES N° CGE1122022 Y N° CGE1142022.pdf |
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14.- RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2025.pdf |
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15.- GAMC-INF-UAI-132024 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL - RUAT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA, GESTIÓN 2023..pdf |
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16.- GAMC-INF-UAI-142024 INFORME DE AUDITORÍA DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARLA MUNICIPAL - RUAT.pdf |
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Auditoría interna Gestión 2023
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INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA (Publicado: 3 de Marzo de 2023) |
Descargar |
| 1 |
01.- GAMC-INF-UAI-01-2023 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.pdf |
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02.- GAMC-INF-UAI-02-2023 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.pdf |
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03.- GAMC-INF-UAI-03-AO-01-2023 INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - I.D.H. GESTION 2022.pdf |
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04.- GAMC-INF-UAI-04-AS-01-2023-INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO DEL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS IDH-GESTION 2021.pdf |
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05.- GAMC-INF-UAI-05-AS-02-2023 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS I.D.H. 2020.pdf |
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06.- GAMC-INF-UAI-06-AS-03-2023 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS RELACIONADOS AL PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA 2017 A 2021.pdf |
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07.- GAMC-INF.UAI-07-AS-04-2023 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2021.pdf |
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08.- GAMC-INF.UAI-08-AS-05-2023 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020.pdf |
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09.- GAMC-INF-UAI-09-RI-01-2023 INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES N CGE-112-2022 Y N CGE-114-2022.pdf |
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10.- GAMC-INF.UAI-10-AC-01-2023 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL RUAT DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GESTION 2022.pdf |
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11.- GAMC-INF.UAI-11-AS-06-2023 AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL RUAT GESTION 2021.pdf |
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12.- GAMC-INF.UAI-12-AS-07-2023 AUDITORIA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL (RUAT) GESTION 2021.pdf |
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13.- GAMC-INF.UAI-12-AC-02-2023 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO UPRE-CIF-IG-0011-2022 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION UE VILLA EL CARMEN-CLIZA GESTIONES 2022 Y 2023.pdf |
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14.- GAMC-INF.UAI-13-AS-08-2023 AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE APROBACION DE PLANOS DE LOTE, CONSTRUCCION Y OTROS DE LA GESTION 2021.pdf |
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Auditoría interna Gestión 2022
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INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA (Publicado: 1 de Febrero de 2022) |
Descargar |
| 1 |
01.- INFORME DEL AUDITOR SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTION 2021.pdf |
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| 2 |
02.- INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTION 2021.pdf |
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| 3 |
03.- INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS I.D.H. GESTION 2021.pdf |
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04.- INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL RUAT GESTION 2021.pdf |
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05.- AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA ESPECIAL A LOS TRAMITES REALIZADOS RUAT - 2020.pdf |
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| 6 |
06.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020.pdf |
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07.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASCPECTOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2019.pdf |
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08.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL(REFORMULADO) GESTION 2022.pdf |
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09.- RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL.pdf |
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10.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2022.pdf |
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11.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023.pdf |
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12.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA RUAT GESTION 2019.pdf |
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| 13 |
13.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTION 2020.pdf |
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14.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTION 2019.pdf |
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15.- GAMC-INF-UAI-11-AC-02-2022 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE APROBACION DE PLANOS DE LOTE, CONSTRUCCION Y OTROS DE LA GESTION 2021.pdf |
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16.- GAMC-INF-UAI-12-AC-03-2022 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTRAS RELACIONADAS, AL PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA DE LAS GESTIONES DE 2017 A 2021.pdf |
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17.- RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.pdf |
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Auditoría interna Gestión 2021
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INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA (Publicado: 21 de Diciembre 2021) |
Descargar |
| 1 |
GAMC-INF-UAI-11-2021.pdf |
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| 2 |
GAMC-INF-UAI-12-2021.pdf |
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| 3 |
GAMC-INF-UAI-13-2021.pdf |
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| 4 |
GAMC-INF-UAI-14-2021.pdf |
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GAMC-INF-UAI-15-2021.pdf |
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| 6 |
GAMC-INF-UAI-16-AS-01-2021.pdf |
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| 7 |
GAMC-INF-UAI-17-AS-02-2021.pdf |
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| 8 |
GAMC-INF-UAI-18-AS-03-2021.pdf |
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| 9 |
GAMC-INF-UAI-19-RE-01-2021.pdf |
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| 10 |
GAMC-INF-UAI-20-AS-04-2021.pdf |
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| 11 |
POA-UAI G-2022.pdf |
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