Auditoría interna Gestión 2023
| # |
INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA (Publicado: 3 de Marzo de 2023) |
Descargar |
| 1 |
01.- GAMC-INF-UAI-01-2023 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.pdf |
|
| 2 |
02.- GAMC-INF-UAI-02-2023 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.pdf |
|
| 3 |
03.- GAMC-INF-UAI-03-AO-01-2023 INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - I.D.H. GESTION 2022.pdf |
|
| 4 |
04.- GAMC-INF-UAI-04-AS-01-2023-INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO DEL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS IDH-GESTION 2021.pdf |
|
| 5 |
05.- GAMC-INF-UAI-04-AS-02-2023-INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO DE HIDROCARBUROS IDH - 2020.pdf |
|
| 6 |
06.- GAMC-INF-UAI-04-AS-03-2023 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS RELACIONADOS, AL PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE 2017 a 2021.pdf |
|
| 7 |
07.- GAMC-INF.UAI-07-AS-04-2023 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2021.pdf |
|
| 8 |
08.- GAMC-INF.UAI-08-AS-05-2023 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020.pdf |
|
| 9 |
09.- GAMC-INF.UAI-10-AC-01-2023 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL RUAT DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GESTION 2022.pdf |
|
| 10 |
10.- GAMC-INF.UAI-11-AS-06-2023 AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL RUAT GESTION 2021.pdf |
|
| 11 |
11.- GAMC-INF.UAI-12-AS-07-2023 AUDITORIA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL (RUAT) GESTION 2021.pdf |
|
Auditoría interna Gestión 2022
| # |
INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA (Publicado: 1 de Febrero de 2022) |
Descargar |
| 1 |
01.- INFORME DEL AUDITOR SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTION 2021.pdf |
|
| 2 |
02.- INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTION 2021.pdf |
|
| 3 |
03.- INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS I.D.H. GESTION 2021.pdf |
|
| 4 |
04.- INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL RUAT GESTION 2021.pdf |
|
| 5 |
05.- AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA ESPECIAL A LOS TRAMITES REALIZADOS RUAT - 2020.pdf |
|
| 6 |
06.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020.pdf |
|
| 7 |
07.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASCPECTOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2019.pdf |
|
| 8 |
08.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL(REFORMULADO) GESTION 2022.pdf |
|
| 9 |
09.- RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL.pdf |
|
| 10 |
10.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2022.pdf |
|
| 11 |
11.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023.pdf |
|
| 12 |
12.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA RUAT GESTION 2019.pdf |
|
| 13 |
13.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTION 2020.pdf |
|
| 14 |
14.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTION 2019.pdf |
|
| 15 |
15.- GAMC-INF-UAI-11-AC-02-2022 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE APROBACION DE PLANOS DE LOTE, CONSTRUCCION Y OTROS DE LA GESTION 2021.pdf |
|
| 16 |
16.- GAMC-INF-UAI-12-AC-03-2022 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTRAS RELACIONADAS, AL PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA DE LAS GESTIONES DE 2017 A 2021.pdf |
|
| 17 |
17.- RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.pdf |
|
Auditoría interna Gestión 2021
| # |
INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA (Publicado: 21 de Diciembre 2021) |
Descargar |
| 1 |
GAMC-INF-UAI-11-2021.pdf |
|
| 2 |
GAMC-INF-UAI-12-2021.pdf |
|
| 3 |
GAMC-INF-UAI-13-2021.pdf |
|
| 4 |
GAMC-INF-UAI-14-2021.pdf |
|
| 5 |
GAMC-INF-UAI-15-2021.pdf |
|
| 6 |
GAMC-INF-UAI-16-AS-01-2021.pdf |
|
| 7 |
GAMC-INF-UAI-17-AS-02-2021.pdf |
|
| 8 |
GAMC-INF-UAI-18-AS-03-2021.pdf |
|
| 9 |
GAMC-INF-UAI-19-RE-01-2021.pdf |
|
| 10 |
GAMC-INF-UAI-20-AS-04-2021.pdf |
|
| 11 |
POA-UAI G-2022.pdf |
|